一、部门基本情况 

　　    （一）部门机构设置、职能 

　　        市发展和改革委员会机关内设科室17个，二级机构3个，分别是物价检查所、成本监测所、价格认证中心，归口管理市 

　　    政府大项目办公室。主要职责是制定经济社会中长期发展规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节，提出重大项目并进行投资管理、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等。同时，还承担着市委、市政府交办的中心工作和重点任务，如推动产业集聚区、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、节能降耗、为民办实事等。 

　　    （二）人员构成情况 

　　        市发展和改革委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制84人，其中；行政编制44人，事业编制40人，在职职工98人，离退休人员27人。 

　　    （三）预算年度主要工作任务 

　　    主要就是抓好3件大事、推进3项改革、突出9项重点、完善2个保障。 

　　    三件大事：一是编制“十三五”规划。建立全市“十三五”项目库，重点做好一个总体规划纲要和4个重点专项规划以及2个行业规划的编制工作。二是推进社会信用体系建设。建成公共信用信息交换平台，坚持“红黑榜”发布制度，深入开展诚信企业示范创建“百千万”工程。三是抓好重大项目前期。加大与国家发改委、铁路总公司、省发改委的沟通，重点做好焦济洛城际铁路、米字型高铁等重大项目对接和前期工作，力争年内取得重大进展。 

　　    三项改革：一是积极推进中小城市综合改革试点。二是推进资源型产品价格改革。积极争取更多企业纳入省大用户直供电范围，有序推进水电气等资源性产品价格改革。三是加快行政审批制度改革。全面推进重大项目并联审批制度，做好上级下放审批事项承接工作，探索网上审批，推行项目备案权向产业集聚（开发）区下放。 

　　    九项重点：一是加强经济运行调节，确保经济增长9%左右。二是加大项目建设力度。确保全市固定资产投资增长17%左右。建立健全政府和社会资本合作管理机制，运用PPP项目合作模式，提高项目运作效率；积极争取上级资金、基金支持。三是加快工业转型升级。培育壮大我市“523”产业集群，抓住全省实施1000个基地型、龙头型项目建设的机遇，强力推动装备制造和农副产品深加工产业发展，高新技术产业占工业比重达到28%。推动传统产业绿色低成本发展，实现转型升级。四是推动服务业提速发展。积极推进王屋山等重点服务业载体建设，协调沁河旅游综合开发一期等一批重大服务业项目建设。培育10家服务业领军企业，支持技术和管理创新，打造服务业品牌。五是加快产业集聚区建设。全年实施基础设施项目39个，计划投资42亿元。全年完成招商引资任务70亿元，实施工业项目82个，计划投资168亿元，着力培育壮大装备制造和有色金属循环经济千亿元产业集群。做好全省产业集聚区观摩评比活动，确保我市在全省产业集聚区观摩点评活动取得良好成绩。六是全方位扩大对外开放。积极参加“第九节中国（河南）国际投资贸易洽谈会”各类重大招商活动，力争新签约一批项目；深化与央企的战略合作，深化与周边地市的战略合作，构筑区域发展新格局。七是着力深化改革创新。牵头做好经济体制改革。积极推进国家低碳城市试点、信息惠民试点、社会信用体系建设等试点及省新型城镇化综合改革试点、资源综合利用基地建设等改革任务落实。八是加强价格调控监测。九是持续保障和改善民生。制定“民生十件实事”方案，会同有关部门抓好落实。 

　　    两个保障：加强队伍建设和规范行政行为。 

　　    二、收入预算说明 

　　    2015年收入预算1269.6万元，其中：财政拨款1269.6万元。 

　　    三、支出预算说明 

　　    2015年支出预算1269.6万元，其中：财政拨款1269.6万元。 

　　    2015年支出预算按用途划分：工资福利支出553万元，占支出总额的43.6%；对个人和家庭的补助153.7万元，占支出总额的12.1%；商品服务支出88.7万元，占支出总额的6.9%；项目支出474.2万元，占支出总额37.4%。 

　　    2015年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出553万元，占财政拨款支出总额的43.6%；对家庭和个人的补助153.7万元，占财政拨款支出总额的12.1%；商品服务支出88.7万元，占财政拨款支出总额的6.9%；项目支出474.2万元，占财政拨款支出总额的37.4%。 

　　    主要项目是：争取上级无偿资金工作经费47.2万元，全国中小城市综合试点改革工作经费20万元，现代服务业发展经费30万元，智慧城市及信息惠民工程经费30万元，央企对接工作经费40万元，应对气候变化和低碳试点城市经费40万元，十三五发展规划编制费30万元，招商引资工作经费40万元和服务重点项目协调经费68万元。 

　　    四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明 

　　    2015年“三公”经费财政拨款支出预算47万元，其中：公务接待费10.4万元，公务用车购置及运行维护费36.6万元。具体情况如下： 

　　    1、公务接待费用预算10.4万元，主要是用于单位到北京、郑州及周边地区招商引资、央企对接、对上争取资金、外地市来我市考察交流等接待费用。 

　　    2、公务用车购置及运行维护费预算36.6万元，主要是服务重点企业、重点项目建设协调地，以及外出招商引资、对上沟通衔接等车辆运行维护费用。 

　　    五、行政经费预算情况说明 

　　    2015年行政经费预算安排776.9万元，主要保障机关人员工资发放，机构正常运转及正常履职需要。 

　　        六、政府采购预算情况说明 

　　        2015年政府采购预算安排4.5万元，主要采购办公家具、办公电脑、打印机等物品。 

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　　      2015年4月28日